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Empenho
601035
Data de emissão
01/06/2020
Valor
6.435,20
Tipo de Empenho
Anulação
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***246513**
Dados do Credor
Nome do Credor
MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ
***896470001**
Endereço
R ALFREDO FERREIRA, 3491, ILHOTAS, CEP:64015060
Cidade
TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO UTILIZADO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA COVID-19.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
01/06/2020
6.435,20
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Nenhuma liquidação encontrada!
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
Nenhum pagamento encontrada!
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