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Empenho
812002
Data de emissão
12/08/2020
Valor
1.144,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***412033**
Dados do Credor
Nome do Credor
MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ
***896470001**
Endereço
R ALFREDO FERREIRA, 3491, ILHOTAS, CEP:64015060
Cidade
TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Assistência Comunitária
Programa
ACAO COMUNITARIA GERAL
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AO COMBATE E ENFRETAMENTO DA COVID-19.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
17/09/2020
9
1.144,00
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
17/09/2020
1.144,00
Detalhes do Processo
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