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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
823005 23/08/2018 ***682693** SONIA FRANCO AMORIM SA 100,00 100,00 100,00
523001 23/05/2018 ***682693** SONIA FRANCO AMORIM SA 300,00 300,00 300,00
Totais: 400,00 400,00 400,00  
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