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Empenho	103006
Data de emissão	03/01/2019
Valor	1.727,50
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***246513**
Dados do Credor
Nome do Credor	C J FREITAS DE SAMPAIO EIRELI EPP
CPF/CNPJ	***528730002**
Endereço	R SOA JOAO, 967, CENTRO, CEP:
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
09/07/2019		9		1.727,50	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
09/07/2019	1.727,50