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Empenho
212003
Data de emissão
12/02/2020
Valor
2.370,70
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***246513**
Dados do Credor
Nome do Credor
MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ
***896470001**
Endereço
R ALFREDO FERREIRA, 3491, ILHOTAS, CEP:64015060
Cidade
TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
14/04/2020
9
2.370,70
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
14/04/2020
2.370,70
Detalhes do Processo
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Retenções
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