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Local da Entrega ou Realização do Serviço
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO
Autorização de fornecimento digitalizada
Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade
2040
Elemento de Despesa
3390390000
Fonte de Recurso
04
Ação do PPA
Não cadastrado
Nº do Empenho
1211005
Tipo de Empenho
Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP
73852873000287
Nome
CJ FREITAS DE SAMPAIO - EIRELI - EPP
Justificativa
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO, PARA CONTROLE DE FUNCIONÁRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE O MÊS DEZEMBRO DE 2017.
Lista de Autorizações de Fornecimento
ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM
UNID
QUANTIDADE
R$ UNIT.
TOTAL R$
Serviço de locação de software WEB de gestão de ponto eletrônico.
UNID
1,00
663,00
663,00
Total da Autorização em R$
663,00
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