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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 1321
Elemento de Despesa 3390300000
Fonte de Recurso 15
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 1221007
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 19025622000100
Nome ANNA KAROLINY A. MESQUITA EIRELLI-ME
Justificativa AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PARA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ESPERANTINA-PI.

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
RELE P/CHAVE ILUMI FOTOELET NF TECNOWAT 150,00 23,65 3.547,50
FITA ISOLANTE 19MMX20M UNID 10,00 8,70 87,00
BRAÇO PARA LUMINARIA CAPACETE RETO DE 1 METROX25MM GALV A FOGO UNID 20,00 23,95 479,00
BOCAL DE LOUÇA E-40 20,00 8,29 165,80
LUMINARIA CAPACETE E-27 ABERTA S/GR OLIV 20,00 37,15 743,00
LUMINARIA CAPACETE ABERTA PARA LAMPADA BASE E 27 DE 150 W UNID 10,00 86,47 864,70
REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W EXT. AFP 80,00 52,95 4.236,00
REATOR VAPOR DE SÓDIO 250W EXT INTRAL 20,00 85,95 1.719,00
REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W EXT INTRAL 20,00 72,26 1.445,20
LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W TUB PHILIPS 20,00 43,55 871,00
LAMPADA VAPOR SÓDIO 400W E-40 TUBUL PHIL 24,00 44,71 1.073,04
Total da Autorização em R$ 15.231,24