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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2160
Elemento de Despesa 3390390000
Fonte de Recurso 10
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 1130003
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 10175042000117
Nome REI GRÁFICA E EDITORA LTDA
Justificativa SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
PROGRAMAÇÃO DE CONTROLE DA DENGUE, REGISTRO DIÁRIO, BL 100 UNID. BLOCO 60,00 15,00 900,00
PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE REGISTRO DIÁRIO BL C/ 100 UNID. BLOCO 100,00 15,00 1.500,00
RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL EM 2 VIAS UND 60,00 10,00 600,00
TERMO DE APREENSÃO (DUAS VIAS) UND 40,00 15,00 600,00
RECEITUÁRIO, BLOCO COM 100 BLOCO 160,00 15,00 2.400,00
REQUISIÇÃO DE EXAME BLOCOS COM 100 FLS. BLOCO 170,00 10,00 1.700,00
Total da Autorização em R$ 7.700,00