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Empenho	621006
Data de emissão	21/06/2021
Valor	424,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***632283**
Dados do Credor
Nome do Credor	DARIO DE MOURA PAIVA
CPF/CNPJ	***475020001**
Endereço	Q DIRCEU ARCOVERDE-II, 13, ITARARE, CEP:64078080
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO SAMU. CONF: CONTRATO Nº 029 2021.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
01/07/2021		9		424,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
01/07/2021	424,00