Portal da Transparência

Empenho	1201015
Data de emissão	01/12/2021
Valor	80,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***082913**
Dados do Credor
Nome do Credor	ANTONIO SAVIO SILVA DE SOUSA
CPF/CNPJ	***099923**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:64180000
Cidade	ESPERANTINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	GESTAO E EXPANSAO DO SISTEMA DE SAUDE
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA INDICADO. MOTIVO: REALIZAR TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS, PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO JUNTO A SESAPI, EM TERESINA-PI.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
Nenhuma liquidação encontrada!

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
Nenhum pagamento encontrada!