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Empenho	1220002
Data de emissão	20/12/2021
Valor	740,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***491473**
Dados do Credor
Nome do Credor	DARIO DE MOURA PAIVA
CPF/CNPJ	***475020001**
Endereço	Q DIRCEU ARCOVERDE-II, 13, ITARARE, CEP:64078080
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ACAO COMUNITARIA GERAL
Elemento de despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA (CRAS). CONTRATO Nº 029 2021.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
22/12/2021		9		740,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
22/12/2021	740,00