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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2040
Elemento de Despesa 33903900
Fonte de Recurso 12
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 703009
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 07852527000193
Nome JOSUE R DA SILVA-ME
Justificativa PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
Recarga p/ impressora Samsung SCX-4623F: Toner D105S/D105L 7,00 53,00 371,00
Recarga p/ impressora Brother DCP 1512/ HL 1112: Toner 1060 4,00 57,00 228,00
Recarga p/ impressora Brother DCP 8085 DN: Toner TN 650 3,00 70,00 210,00
Recarga p/ impressora Brother DCP 8712 DN: Toner TN 3392S 5,00 74,00 370,00
Recarga p/ impressora Ricoh 3510: Toner SP 3510 SF 1,00 77,00 77,00
Substituição com fornecimento de cilindro (SANSUMG SCX) 3,00 64,00 192,00
Substituição com fornecimento de rolo pressor (BROTHER) 1,00 158,00 158,00
Serviço de lubrificação da fusão(BROTHER) 4,00 84,00 336,00
Serviço de troca da película da fusão(BROTHER) 2,00 178,00 356,00
Substituição com fornecimento de termostato duplo(BROTHER) 1,00 148,00 148,00
Substituição com fornecimento de cilindro (cartucho) - BROTHER 1,00 138,00 138,00
Substituição com fornecimento kit foto condutor - BROTHER 1,00 218,00 218,00
Recarga p/ impressora HP Laser P1005: Toner 35A 7,00 57,00 399,00
Total da Autorização em R$ 3.201,00