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Detalhes da Autorização   Voltar PDF XLS

Local da Entrega ou Realização do Serviço SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Autorização de fornecimento digitalizada Nenhum documento foi digitalizado
Dados da Despesa Orçamentária
Projeto/Atividade 2040
Elemento de Despesa 33903900
Fonte de Recurso 12
Ação do PPA Não cadastrado
Nº do Empenho 725003
Tipo de Empenho Ordinário
Dados do Fornecedor
CPF/CNP 07852527000193
Nome JOSUE R DA SILVA-ME
Justificativa PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER, LUBRIFICAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM IMPRESSORAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2017.

Lista de Autorizações de Fornecimento

ITEM - DESCRIÇÃO DO ITEM UNID QUANTIDADE R$ UNIT. TOTAL R$
Recarga p/ impressora HP Laser P1005: Toner 35A 1,00 57,00 57,00
Substituição com fornecimento de cilindro (SANSUMG SCX) 3,00 64,00 192,00
Recarga de tinta p/ impressora HP Officejet J3680/D2460: Cartucho 21 Preto 2,00 17,00 34,00
Recarga p/ impressora HP Laser P2015: Toner 53A 3,00 60,00 180,00
Serviço de lubrificação da fusão(BROTHER) 3,00 84,00 252,00
Recarga p/ impressora Samsung SCX-4623F: Toner D105S/D105L 4,00 53,00 212,00
Recarga p/ impressora Kyocera FS 1035: Toner TK 1147 4,00 78,00 312,00
Substituição com fornecimento de cilindro (cartucho) - BROTHER 1,00 138,00 138,00
Serviço de troca da película da fusão(BROTHER) 2,00 178,00 356,00
Substituição com fornecimento de lâmina limpeza (SANSUMG SCX) 2,00 58,00 116,00
Substituição com fornecimento de Rolo de Fusão (SANSUNG SCX) 1,00 174,00 174,00
Recarga de tinta p/ impressora HP Officejet J3680/D2460: Cartucho 22 Color 1,00 17,00 17,00
Total da Autorização em R$ 2.040,00